第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆 论导向，围绕市委和市政府的中心工作，做好广播电视宣传并积极参与全市重大宣 传任务的组织、协调、落实等工作。 

2、宣传贯彻并依法监督执行国家有关广播电视管理的法律、法规；对广播电视播 出、传输、发射、接收等设施进行管理和维护；依法对违反广播电视法律法规的行 为进行处理。

3、负责管理广播电视节目、卫星广播电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节 目，保证广播电视节目的安全播出。 

4、负责广播电视科技工作，宣传贯彻执行有关技术政策和标准；指导和协调全市广 播电视系统新技术的研究利用工作。 

5、按照国家的法律法规，制定全市广播电视管理规章、事业建设和网络覆盖发展规 划与实施办法；负责全市网络建设和开发工作；编制广播电视专用频率（频道）的 规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

6、负责对台人事、财务、国有资产进行管理，促进事业发展和经营创收工作。

二、机构设置情况

本台目前有内设机构18个，包括办公室、人力资源中心、总编办公室、财务核算中 心、综合广播频率、交通广播频率、经济广播频率、综合频道、科教频道、图文频 道、新媒体中心、经营管理中心、无线发射传输中心、节目编排播出中心、技术保 障中心、后勤服务中心、广告管理中心、网络管理中心等18个部门，目前开办运营 阳泉综合广播、阳泉交通广播、阳泉经济广播3个广播频率，阳泉新闻综合频道、阳 泉科教频道2个电视频道，一个台属官方网站（阳泉网络广播电视台）、台属微博微 信平台、 “智慧阳泉”手机客户端与官方微信平台组成的新媒体集群矩阵，外 加“三晋云”智能数字电视平台和“阳泉随手拍”等共12个宣传平台。同时，拥有 覆盖全市的有线数字电视传输和无线地面数字电视传输两张广播电视传输网。

第二部分 第 2022年部门决算表

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计35,270,366.99元、支出总计35,270,366.99元。与2021年相 比，收入总计减少31,939,976.83元，下降47.52%，支出总计减少31,939,976.83 元，下降47.52%。主要原因是收入减少原因上年财政拨款项目本年减少及广告收入 减少，支出减少原因项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,770,366.99元，其中： 

财政拨款收入26,032,055.64元，占比74.87%； 

上级补助收入0.00元，占比0.00%； 

事业收入6,043,426.45元，占比17.38%； 

经营收入0.00元，占比0.00%； 

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%； 

其他收入2,694,884.90元，占比7.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35,270,366.99元，其中： 

基本支出23,968,122.54元，占比67.96%； 

项目支出11,302,244.45元，占比32.04%； 

上缴上级支出0.00元，占比0.00%； 

经营支出0.00元，占比0.00%； 

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市广播电视台2022年度财政拨款收入总计26,532,055.64元，支出总计 26,532,055.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少31,808,179.36元，下降 54.52%，财政拨款支出总计减少31,808,179.36元，下降54.52%。主要原因是收入减 少原因上年财政拨款项目本年减少，支出减少原因项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

阳泉市广播电视台2022年财政拨款决算支出25,796,055.64元，占本年支出合 计的97.23%。与2021年相比，财政拨款支出减少8,280,179.36元，下降24.3%。主要 原因是上年财政拨款项目本年减少。其中，人员经费17,379,857.00元，占比 67.37%；日常公用经费2,993,898.64元，占比11.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市广播电视台2022年度财政拨款支出25,796,055.64元，主要用于以下方面： 

一般公共服务支出(类)1,380.00元，占比0.01%； 

文化旅游体育与传媒支出(类)25,705,607.42元，占比99.65%； 

社会保障和就业支出(类)37,395.68元，占比0.14%；

卫生健康支出(类)20,438.58元，占比0.08%； 

住房保障支出(类)31,233.96元，占比0.12%； 

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市广播电视台2022年度财政拨款支出年初预算35,428,000元，支出决算 25,796,055.64元，完成年初预算的72.81%。其中： 

2022年初预算3542.80万元，2022年决算支出2579.6万元，完成年初预算的 72.81%，用于人员支出和项目支出，较2021年决算减少4141.43万元，主要原因是本 年项目支出减少及2022年整体广告收入不达预期，未完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市广播电视台2022年度财政拨款基本支出20,373,755.64元，其中： 

人员经费17,379,857.00元，主要包括人员经费17,379,857.00元，主要包括工 资福利支出16,010,289.71元，对家庭和个人的补助1,369,567.29元。

公用经费2,993,898.64元，主要包括商品和服务支出2993898.64元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计736,000.00元、支出总计 736,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少23,528,000.00 元，下降96.97%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少23,528,000.00元，下降 96.97%，主要原因是高清改造项目基本完成，政府性基金预算减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算237,714.16元，支出决算237,714.16 元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加60,139.56元，增长33.87%。主要原因 是：主要原因是日常采访事务增加及车辆燃油费上涨导致公务车辆运行维护费增 加。其中： 

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因 是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因 是：无；

公务用车运行维护费支出237,714.16元，完成全年预算的100.00%，比上年度增 加60,139.56元，增长33.87%，主要原因是：主要原因是日常采访事务增加及车辆燃 油费上涨导致公务车辆运行维护费增加。

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因 是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。 

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用 于无。 

3、公务用车运行维护费支出237,714.16元，使用财政拨款负担的公务用车保有 量共13辆车，主要用于：公务用车维修维护费，燃油费。 

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批 次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境） 外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳泉市广播电视台2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支 出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中 小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金 额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市广播电视台截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：副部 （省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用 车12辆，其他用车主要是日常采访及业务用车；单价100万元以上设备（不含车 辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市广播电视台部门（单位）按照“谁支出、谁自 评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金22030000元，占本部门（单位） 项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出22030000元、政府性基金预算项 目支出736000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市广播电视台部门（单位）整体支出绩效自评，涉及 资金1600万元，其中一般公共预算支出1600万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经 营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度春晚补贴等8个一级项目开展了部门评价，涉及资 金22030000元，其中一般公共预算支出22030000元、政府性基金预算支 出736000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果 来看，从自评情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩 效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财 政资金的经济效益和社会效益。在组织编制财务预算时我们紧紧围绕工作会上提出 的基本思路，突出大品牌战略、大项目扩张、大活动推动三大重点，重点保障人才 队伍建设、宣传业务建设、基础设施建设方面的资金需求，坚持统筹兼顾、全面安 排、综合平衡的原则，合理下达创收任务目标，然后以收定支、量入为出、做好收 支预算工作。由于受政策及疫情、市场等外部因素影响，今年广告收入虽然不理 想，经过统筹，仍较好的完成年初制订的重点项目任务。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市广播电视台部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资 金22030000元：0个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自 评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项 目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳泉市广播电视台部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个， 涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自 评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项 目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目名称：无线数字电视网内农村用户收视费补助 阳泉无线数字电视工程 项目做为一项公共服务，解决了阳泉农村和偏远地区，有线电视通达地区广播电视 信号的有效覆盖。用户利用小型的室内、外接收天线和机盒，就能够免费收看到无 线数字电视节目。解决该地区信号差、节目套数少、广大农民看电视难看不好电视 的题。有利于缩小城乡差距，丰富农民群众的文化生活，大大增加了农民群众的社 会满意度。2022年该项目补助资金共为41936户农村百姓免费提供无线数字电视服务。

本年度政府补贴主要用于建成发射站设备维护、受益的终端用户服务和发展新用户 为主。致力于实现覆农村大部分地区的无线数字电视网络，解决阳泉广大农村及偏 远山区有线电视无法通达，农民看电视难，看不好电视的问题。 自评结论及结果分 析 项目立项明确、绩效目标内容合理、资金使用规范、项目产出有效、社会效益显 著，自评得分94分。

项目名称：2023年春晚项目 2022年，党的二十大胜利召开，如同春风，吹遍 神州大地，吹入百姓生活。从古至今，“春”都蕴含着最美好的诗情画意、最质朴 的民间生计、最向往的蓬勃未来。所以，每个节目都以“春”的诗句为引，蕴含 了“好景正逢春”的寓意，同时也反映了十大战略部署下的阳泉欣欣向荣之景象。 围绕主题特别打造了红色领航主题的节目相声《我们眼中的阳泉》、乐器表演唱 《青梦阳泉》、歌舞《我们的时代》等；乡村振兴主题的节目有小品《在“硒”望 的田野上》、情景歌舞《春天到万家》；十大战略主题的微话剧《历史人物奇妙 游》；绿水青山主题的节目女子群舞《从前慢》《桃花红杏花白》；以及反映阳泉 人才战略的《故乡之恋》和体现春节传统节日文化的年味儿大餐《我们的节日》 《好戏登台》《快乐2023》《国乐武术》等，共计十四个节目。 2023年阳泉春晚在 整体策划播出之后，收到了观众和网友的好评。五场演出中，约有八百人次现场观 看，现场反响、观众互动氛围热烈，同时，直播场通过阳泉广播电视台新闻综合频 道、科教频道、视频号、抖音号、看阳泉APP同步播出，线上全平台观看数据突破18 万人次。2023阳泉春晚突出守正创新、不断突破的艺术追求，为全市人民奉献了一 场精彩纷呈欢乐祥和的节目文化盛宴，赢得了广大观众的掌声和点赞。 自评结论及 结果分析 阳泉市2023年春节联欢晚会是我市连续举办的第38届电视春晚。本届春晚 在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的统筹部署下，由阳泉市广播电视台承办 完成。本届春晚是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在国家最新防疫 二十条规定出台后举办的一次具有特殊意义的春节晚会，在历经了三年特殊时期的 春节之后，为全市人民举办的一场节日气氛浓厚、视觉效果精彩、联欢氛围热烈的 春节大餐。鲜明彰显了以人民为中心、以市委、市政府的工作大局为中心的创作导 向，秉承“节俭、喜庆、精彩”的编创理念，保持创新意识，提高综合艺术水平， 创新理念，在全媒体融合上下足功夫，加强晚会现场与大屏（电视）小屏（手机） 等媒介融合互动，遵循文艺规律、加强组织引导，发挥群众与网络力量，调动社会 资源和新媒体资源；深入生活，扎根百姓，从中挖掘新素材、新养分、新成效，将 整台晚会打造成为年味十足、小中见大、形式多样，同时具有浓郁地方特色、较高 艺术水准的原创精品晚会。 特别打造了乡村振兴主题小品《在“硒”望的田野 上》、十大战略主题微话剧《历史人物奇妙游》、歌颂家乡的歌曲《故乡之恋》、体现红色领航主题的相声《我们眼中的阳泉》等。为全市人民展示新时代好景正逢 春的盛世之景、阳泉之光。 

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市广播电视台部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，阳泉市广播电视台部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全 年预算数为35428000元，执行数为35270366.99元，执行率为99.56%。年度绩效目标 完成情况：一是我台制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务部统一管理。 我台在资金使用上一直按照国家财经法规和本台财务管理制度规定以及有关专项资 金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关 要求，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 相关发票由财务审核后，报分管财务领导签字后到财务结算。严格预算执行，做好 内控管理，保证整体支出的顺利完成。；二是无。发现的主要问题及原因：一是创 收能力弱。近年来，广播电视台面临前所未有的财务压力，由于互联网音视频传播 快速发展、地产广告收入大面积滑坡、违法医疗药品广告“零容忍”等因素，广播 电视台广告收入大幅度降低。目前，我台运转十分艰难，对确保舆论导向安全、圆 满完成宣传任务、保证安全播出十分不利。二是相关内控制度建设还有待进一步完善，准确定位财务人员角色，将财务的职 能定位于全面参与资金使用的决策与控制。。下一步改进措施：一是从源头上强化 对专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编 制科学性和合理性，专项资金的使用要事前做计划，事中进行控制，事后总结提 高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益，进一步提高绩效管理水平。二是从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量 化指标来进行考评的问题。建议财政细化对绩效评价工作的培训和指导，进一步优 化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

良好

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当 年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。 

无

第五部分 附件