第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，围绕市委和市政府的中心工作，做好广播电视宣传并积极参与全市重大宣传任务的组织、协调、落实等工作。

2、宣传贯彻并依法监督执行国家有关广播电视管理的法律、法规；对广播电视播出、传输、发射、接收等设施进行管理和维护；依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理。

3、负责管理广播电视节目、卫星广播电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目，保证广播电视节目的安全播出。

4、负责广播电视科技工作，宣传贯彻执行有关技术政策和标准；指导和协调全市广播电视系统新技术的研究利用工作。

5、按照国家的法律法规，制定全市广播电视管理规章、事业建设和网络覆盖发展规划与实施办法；负责全市网络建设和开发工作；编制广播电视专用频率（频道）的规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

6、负责对台人事、财务、国有资产进行管理，促进事业发展和经营创收工作。

二、机构设置情况

本台目前有内设机构18个，包括办公室、人力资源中心、总编办公室、财务核算中心、综合广播频率、交通广播频率、经济广播频率、综合频道、科教频道、图文频道、新媒体中心、经营管理中心、无线发射传输中心、节目编排播出中心、技术保障中心、后勤服务中心、广告管理中心、网络管理中心等18个部门，目前开办运营阳泉综合广播、阳泉交通广播、阳泉经济广播3个广播频率，阳泉新闻综合频道、阳泉科教频道2个电视频道，一个台属官方网站（阳泉网络广播电视台）、台属微博微信平台、 “智慧阳泉”手机客户端与官方微信平台组成的新媒体集群矩阵，外加“三晋云”智能数字电视平台和“阳泉随手拍”等共12个宣传平台。同时，拥有覆盖全市的有线数字电视传输和无线地面数字电视传输两张广播电视传输网。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6721.03万元，支出总计6721.03万元。与2020年相比，收入支出总计减少3465.98万元，下降34.02%。主要原因是：收入减少原因财政拨款减少及广告收入减少，支出减少原因项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6721.03万元，其中：财政拨款收入5834.02万元，占比86.80%；事业收入881.70万元，占比13%；其他收入5.31万元，占比0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6721.03万元，其中：基本支出3044.41万元，占比45.30%；项目支出3676.62万元，占比54.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5834.02万元，支出总计5834.02万元。与2020年相比，财政拨款收支总计减少2673.79万元，下降%。主要原因是：收入减少原因财政拨款减少，支出减少原因项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3407.62万元，占本年支出合计的50.70%。与2020年相比，财政拨款支出减少2600.19万元。其中，人员经费2198.81万元，占比64.53%，日常公用经费1208.81万元，占比35.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3407.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3399.81万元，占99.77%；社会保障和就业支出3.26万元，占0.09%；卫生健康（类）支出1.99万元，占0.06%；住房保障支出2.47万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3541.21万元，支出决算3407.62万元，完成年初预算的96.23%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算3533.4万元，支出决算3399.81万元，完成年初预算的96.22%。其次，卫生健康（类）支出1.99万元，同比上年增加1.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2480.20万元，其中：人员经费2198.81万元，主要包括工资福利支出2134.61万元，对个人和家庭的补助64.20万元；公用经费281.38万元，主要包括商品服务支出281.38万元。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2480.20万元。其中：人员支出2198.81万元，同比减少173.81万元，减少7.33%，原因为由财政资金负担的职工社会保险支出缴纳减少及职工采暖费未发放导致。日常公用经费支出281.38万元，同比减少79.05万元，原因为南山发射台改造工程项目部分支出在上年度其他商品和服务支出中列支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算47.3万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的37.53%，比2020年增加5.75万元，增长47.92%。主要原因是日常采访事务增加及车辆燃油费上涨导致公务车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护支出决算17.75万元，占100%；公务接待支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算安排0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%

2、公务用车购置及运行费年初预算安排46.8万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的37.93%，其中：公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆；使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于公务用车维修维护费，燃油费。本年支出 比2020年增加5.75万元，增长47.92%，主要原因是日常采访事务增加及车辆燃油费上涨导致公务车辆运行维护费增加。

3、公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算 0的%，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日 ，阳泉市广播电视台占有：一是房屋建筑物，面积25485.61平方米，价值9796.66万元；二是车辆数量15辆（全部为业务及采访用车），价值151.40万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度地方政府专项债券收入安排的高清改造及融媒体建设项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2426.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

阳泉市广播电视台整体绩效自评综述：涉及一般公共预算支出3407.62万元，政府性基金预算支出2426.4万元。广播电视台开展整体绩效自评结果为良好。

从自评情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。在组织编制财务预算时我们紧紧围绕工作会上提出的基本思路，突出大品牌战略、大项目扩张、大活动推动三大重点，重点保障人才队伍建设、宣传业务建设、基础设施建设方面的资金需求，坚持统筹兼顾、全面安排、综合平衡的原则，合理下达创收任务目标，然后以收定支、量入为出、做好收支预算工作。由于受政策及疫情、市场等外部因素影响，今年广告收入有所下滑，但我台也较好的完成年初制订的重点项目任务。

存在问题与整改措施：1、创收能力弱。近年来，广播电视台面临前所未有的财务压力，由于互联网音视频传播快速发展、地产广告收入大面积滑坡、违法医疗药品广告“零容忍”等因素，广播电视台广告收入大幅度降低。目前，我台运转十分艰难，对确保舆论导向安全、圆满完成宣传任务、保证安全播出十分不利。2、相关内控制度建设还有待进一步完善。3、从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政细化对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

阳泉市广播电视台在2021年度部门决算中反映“ 2021年阳泉市春节联欢晚会项目”、““阳泉随手拍”运营维护经费项目”、“无线数字电视网内农村用户收视费补助项目”等3个项目绩效自评结果。随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。（绩效自评表见附件）

2021年阳泉市春节联欢晚会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：阳泉市2021年春节联欢晚会是我市连续举办的第36届电视春晚。本届春晚在市委、市政府的领导下，在市委宣传部的统筹部署下，由阳泉市广播电视台承办完成。本届春晚是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在疫情防控常态化下举办的一次具有特殊意义的春节晚会，自觉承担特殊时期的艰巨任务，鲜明彰显以人民为中心、以市委、市政府的工作大局为中心的创作导向，严格遵守“人员不聚集、安全办春晚”的原则，秉承“节俭、喜庆、精彩”的编创理念，在以往大规模，人员多的晚会编排基础上，保持创新意识，提高综合艺术水平，创新理念，在全媒体融合上下足功夫，加强晚会现场与大屏（电视）小屏（手机）等媒介融合互动，遵循文艺规律、加强组织引导，发挥群众与网络力量，调动社会资源和新媒体资源；深入生活，扎根百姓，从中挖掘新素材、新养分、新成效，将整台晚会打造成为年味十足、小中见大、形式多样，同时具有浓郁地方特色、较高艺术水准的原创精品晚会。 特别打造了脱贫主题小品《俺村有喜事》、抗疫纪实剧《我们在一起》、歌颂家乡的小品《抖出咱的阳泉美》、体现“中共创建第一城”的红色历史和“晋东区域中心城”的建设成就和美好未来的音诗画《我的阳泉我的城》以及相声《牛气冲天》等5个语言类节目，同时将过去五年阳泉春晚的经典节目进行回顾，与2021年全新创作的内容有机结合，为全市人民展示新时代阳泉篇章的温情记录。

存在问题与整改措施： 1.专业灯光舞美效果问题：在舞台搭建和灯光设计方面，为了突出更好的效果，需要从专业灯光舞台机构进行相关设备的租赁和搭建；2.演出的防疫措施：为了保证整体录制安全，对所有参演人员的行程码健康码和体温记录进行了全部跟踪和登记；3.节目创作和统筹：2021年原创节目和以往节目精编合集，所以对主持词和串联有了更高的要求，通过精心编辑策划达成最后效果；4.演出现场录制问题：节目排练时间紧、任务重，人员协调困难，但是整体需要统一录制的要求高，对摄像和编辑团队提出了更高的挑战，录制人员克服困难，连续工作16个小时，保证了最后节目的正常播出；                                                                                       5.晚会的播出：晚会通过阳泉广播电视台电视频道和新媒体、抖音账号进行了全媒体直播，在正月期间还进行了重播，也活跃了2021年春节的山城百姓大屏小屏。

“阳泉随手拍”运营维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况： 2021年度，“阳泉随手拍”平台运行稳定，通过网络问政，持续转变政府职能，一大批民生问题得到了解决。阳泉随手拍共收到有效问政帖8492条，已办结的7036条，正在交办中7条，其余8485条通过转达,得到全市各级党委政府、职能部门回复8170条，回复率为96.3%。开展第四届“入驻单位满意度”网络评选活动，推出“入驻单位新年送祝福微视频”活动，组织策划了“追春植绿，播撒希望——阳泉随手拍第四届公益植树活动”，开展了“家里热了吗”网络征集活动。在市委、市政府各级领导的关怀和支持下，在市委宣传部的直接领导下，阳泉市广播电视台结合随手拍平台实际，创造性地开展各项工作，取得了良好的效果，发挥了应有的功效，阳泉随手拍平台已经成为了阳泉市委、市政府汲取民间智慧、汇集网络民智、了解网络民意的重要渠道，成为阳泉百姓行使知情权、参与权、表达权与监督权的重要平台，成为了各级党政机关、企业事单位和人民群众之间的一座“连心桥”。本项目申报资金30万元，实际拨款30万元，已全部划拨到位，为了确保如期完成各项指标，财政资金严格按照预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。

存在问题与整改措施：（一）升级平台系统，完善问政流程。在经费允许的情况下，对平台部分问政功能进行完善，特别是视频功能的开发，满足网友可以通过视频和图片更直观、更真实的反映相关诉求；完善系统功能，实现职能部门联络员通过手机办公，提升问政事项的处理效率；通过大数据的技术手段对网友反映集中的问题进行系统分类，针对梳理出的问题联合相关职能部门现场办公、专场解决，提高办结率。（二）落实考核制度，提升办事效率。针对平台运行过程中存在的个别部门对问政帖受理不积极，办理不作为的情况，建议纪检监察部门加强约谈，市委办、政府办加强督办，同时按照首届随手拍专题工作会提出的《考核办法》进行考核，并定期在媒体上公布考核结果。（三）加大跟踪问政力度，强化媒体互动。加大与传统媒体及新媒体的互动合作，办好《今日新闻汇》之今日问政、《行风随手拍》等电视与广播节目；用好“两微一端”，强化移动优先，特别是对一些焦点、热点的民生问题加大随手拍回音壁的采制力度，并在多平台分发和推送，促进问题解决。（四）举办专题活动，鼓励市民参与。继续举办形式多样、不同主题的专题活动，回馈网友支持，调动网友发帖的积极性。不断增强随手拍的社会影响力。

无线数字电视网内农村用户收视费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为338.47万元，执行数为338.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年市、县两级财政补贴资金实际到位338.47万元，其中：市级补助资金287.58万元已全部到位，县（区）级补助资金实际到位50.89万元。2021年度无线数字网内农村用户免费收看财政补助资金主要用于无线数字电视网络设备维护、网内技术改造和终端用户维护服务。主要包括前端机房解码器编码器交换机网关等老化设备损坏的采购、狮脑山发射机电源更新改造、高城山UPS主机更换、发射机站调制器备份、玉屏山发射机备份、刘备山光缆备份、机房空调购置、电信基站和光缆线路租用、三大基站租赁、电费缴纳、终端用户服务（含车辆维护、油费等）。

存在问题与整改措施：1、维修路程远，费用高。目前偏远农村用户多为留守老人，对于发生的简单故障，通过维修人员电话指导，他们依旧不会操作，故障不能得到有效解决，维修人员需要上门维修，路程远，费用高。2、无线数字电视技术具有不可替代性，但是资金的不足，影响了项目的可持续性发展。无线数字电视技术与有线数字电视、移动、电信宽带等技术相比，无需铺设大量线路投资成本低，信号覆盖范围更广，且目前农村年轻人大部分都外出打工、上学等，村中老年人居多，大部分不会使用电子设备，无线数字电视操作简单，更适合此类用户群体。无线数字电视技术具有不可替代性，但是目前项目单位资金存在不足，影响了项目的可持续性发展。3、项目后续运营资金存在不足。一是阳泉地处山区，部分信号覆盖具有难度，有效覆盖需要建设相当数量的补点基站；二是无线数字电视网络系统、发射站点较多，设备常年24小时工作，设备容易出现老化。三是随着国家高清战略的推进，无线数字电视也急需要高清化升级改造。单靠无线数字公司少量的收视费难以维系可观的维护费用，后续系统的升级、运维迫切需要政府财政的大力支持。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：

附件2：