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阳泉市广播电视台2018年度部门决算公开说明
时间:2019-09-12 15:16 来源:阳泉广播电视台 责任编辑:郭力 分享到:

  阳泉市广播电视台 

  2018年度部门决算公开说明 

  二○一九年九月 

  第一部分   阳泉市广播电视台概况 

  (一)主要职能 

  1、贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,围绕市委和市政府的中心工作,做好广播电视宣传并积极参与全市重大宣传任务的组织、协调、落实等工作。 

  2、宣传贯彻并依法监督执行国家有关广播电视管理的法律、法规;对广播电视播出、传输、发射、接收等设施进行管理和维护;依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理。 

  3、负责管理广播电视节目、卫星广播电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目,保证广播电视节目的安全播出。 

  4、负责广播电视科技工作,宣传贯彻执行有关技术政策和标准;指导和协调全市广播电视系统新技术的研究利用工作。 

  5、按照国家的法律法规,制定全市广播电视管理规章、事业建设和网络覆盖发展规划与实施办法;负责全市网络建设和开发工作;编制广播电视专用频率(频道)的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。 

  6、负责对台人事、财务、国有资产进行管理,促进事业发展和经营创收工作。 

    

  (二)部门决算单位构成: 

  决算部门:阳泉市广播电视台 

 

  第二部分  2018年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本年无数据) 

 

  

  九、部门决算公开相关信息统计表 

 

  第三部分 阳泉市广播电视台2018年度部门决算情况说明 

  一、关于阳泉市广播电视台2018年度收入支出决算总体情况说明 

          本年度收入总计4727.10万元,支出总计5313.19万元,与2017年度决算数相比,收入增加1211.37万元,增加34.46 %,支出增加1172.25万元,增加28.31%,主要原因是:由于2018年财政补助人员体制性收入及广告收入增加1702万元的引起的收支变化影响。 

  二、关于阳泉市广播电视台2018年度收入决算情况说明 

      本年收入合计4727.10万元,其中:财政拨款收入3487.65万元,占73.78%;事业收入605万元,占12.8%;其他收入563.46万元,占11.92% 

  三、关于阳泉市广播电视台2018年度支出决算情况说明 

  本年支出合计5313.19万元,其中:基本支出4212.08万元,占79.28%;项目支出1101.10万元,占20.72% 

  四、关于阳泉市广播电视台2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年决算数相比,收入增加1211.37万元,增加34.46 %,支出增加1172.25万元,增加28.31%,主要原因是:由于2018年财政补助人员体制性收入及广告收入增加1702万元的引起的收支变化影响。 

  五、关于阳泉市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度财政拨款支出,占本年支出合计的65.64%,与2017年度决算数相比,支出增加1172.25万元,增加28.31%,主要原因是:2018年补缴职工各项社会保险增加930万元,项目支出中全省经济转型现场会支出增加引起的变动。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出主要用于文化体育与传媒支出3487.18万元,占99.99%。其次医疗卫生与计划生育支出0.47万元,占0.01% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度财政拨款支出,占本年支出合计的65.64%,与2017年度决算数相比,支出增加1172.25万元,增加28.31%,主要原因是:2018年补缴职工各项社会保险增加930万元,项目支出中全省经济转型现场会支出增加引起的变动。具体原因:广告收入增加702万元的引起的收支变化。其中新闻出版广播影视支出3487.18万元,占总支出的99.99%。行政事业单位医疗支出0.47万元,占0.01% 

  六、关于阳泉市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出2711.96万元。其中:人员支出2491.76万元,同比增加0.77%,原因为由财政资金负担的职工社会保险增加。(工资福利支出2402.55万元,对个人和家庭补助支出89.21万元);日常公用经费支出220.2万元,同比增加132.73万元,原因为上年我台由于资金不足未支付的采暖费及其它公用费用在本年支付而引起的费用增加。 

  七、关于阳泉市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费比2017年决算数增加3.3万元,与2017年度决算相比增加16.38%,具体原因:是单位车辆老旧进入维修高峰,维修费用增加造成三公经费支出增加。 

  (二)2018三公经费财政拨款预算安排46万元,其中因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出46万元,公务接待支出0万元。实际支出及主要原因如下:  

  12018年因公出国(境)费预算安排0万元,比2017年无变化。原因是认真贯彻落实八项规定要求,因公出国(境)次数减少。 

  2、公务用车购置及运行费支出18.39万元,比2017年增加3.3万元,增加16.38%,原因是单位车辆老旧进入维修高峰,维修费用增加造成公车费用支出增加。 

  3、公务接待费支出0万元,比2017年无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。  

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位为事业单位,无机关运行经费支出 

  (二)政府采购支出情况 

  2018年度无政府采购项目。 

  (三)国有资产占用情况 

  截止20181231日 ,共有车辆17辆,价值170.78万元。其中一般公务用车17辆,价值170.78万元; 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  宣传报道方面: 2018年,我台共计推出各类主题报道600余条(期)。新闻综合频率开设了《学习十九大精神,一日一课》,共录制播出80多期,为学习贯彻十九大精神提供了有效的媒介载体;同时还开办了《弘扬新时代奋斗精神》《为了民族复兴·英雄烈士谱》等。创新推出《泉直播》、《泉精彩》等新节目,呈现形式更加新颖,内容更加贴地,传播更加分众,《政风行风热线》围绕市委、市政府关于“五城联创”的相关工作要求,与听众互动听取意见建议,收到了良好效果。全年,我台共计推出各类主题报道600余条(期)。2018我台在省级以上媒体播发稿件309件(综合广播43件、综合频道260件),在中央级媒体发稿6件,其中,阳泉新闻综合频道加大与央视互动,以我市罐罐灯、打铁火、跑马排等民俗文化为报道主题的新闻先后在央视新闻频道《新闻直播间》《共同关注》《午夜新闻》,财经频道《第一时间》,中文国际频道《中国新闻》等多档栏目播出,为宣传我市传统地域文化,提高阳泉美誉度起到了助力作用。 

  活动方面反映脱贫攻坚的纪录片《山路弯弯》以排名第一的佳绩,获选国家广电总局“百人百部中国梦短纪录片扶持计划”作品并在央视播出,反响强烈。同时,我台新闻作品《贫困村入驻“桃花源”》获得第二十七届山西新闻奖一等奖,并被推荐参加中国新闻奖评选;阳泉新闻综合频道荣获20172018年度全国融合创新十大品牌创新力城市电视频道,《泉·观察》荣获20172018年度全国融合创新十大品牌创新城市电视栏目。  

  2018年,我台成功举办了第33届春节文艺晚会《放歌新时代》、第三届少儿春节联欢晚会《花开新时代》和首届夕阳红春节联欢晚会《圆梦新时代》、雏鹰之声少儿语言艺术大赛等大型品牌活动。 

  项目方面:1根据市政府【2016153文件要求,我台承建的“智慧阳泉一点通”项目,已实现4大类别25个栏目功能,云平台建设正在进行中。2、集在线问政、在线理政、政情公告、建言献策、新闻发布等多功能于一体的阳泉随手拍网站及APP注册用户近年来呈几何式增长,达到183978人,微信关注人数14145人,回复率为95.2%,办结率为81%一大批民生问题通过平台得到了解决。3、阳泉市广播电视台全台网高清化、数字化改造及媒体融合平台建设项目从20175月开始多次向市政府提出实施全台高清化改造和融媒体平台建设请求,得到政府主要领导批示后,目前已经完成项目可行性研究报告和项目初步设计方案,该项目有望在2019年进入实质阶段。 

  产业发展方面:我台现有无线网络用户9.6万,在全省率先实现数字广播电视全覆盖。有线网络用户28万,覆盖率全省排名靠前。有线电视已在全省率先进入多功能互动的“看”、“用”两便时代。 

  管理创新方面:2018年,我台进行了干部人事制度、分配制度,管理机制三项改革,力争实现优化管理结构、清晰频道定位,完善运行机制,激发职工热情,丰富节目内容,提升宣传水平,增强引导能力,达到让市委市政府更加满意,让人民群众更加满意的目的。 

  第四部分:名词解释 

  一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

  六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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