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阳泉市广播电视台2017年度部门决算公开说明
时间:2018-09-10 16:17 来源:阳泉市广播电视台财务中心 责任编辑: 阅读量:

   阳泉市广播电视台

  2017年度部门决算公开说明

  二○一八年九月

  第一部分   阳泉市广播电视台概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,围绕市委和市政府的中心工作,做好广播电视宣传并积极参与全市重大宣传任务的组织、协调、落实等工作。

  2、宣传贯彻并依法监督执行国家有关广播电视管理的法律、法规;对广播电视播出、传输、发射、接收等设施进行管理和维护;依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理。

  3、负责管理广播电视节目、卫星广播电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目,保证广播电视节目的安全播出。

  4、负责广播电视科技工作,宣传贯彻执行有关技术政策和标准;指导和协调全市广播电视系统新技术的研究利用工作。

  5、按照国家的法律法规,制定全市广播电视管理规章、事业建设和网络覆盖发展规划与实施办法;负责全市网络建设和开发工作;编制广播电视专用频率(频道)的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

  6、负责对台人事、财务、国有资产进行管理,促进事业发展和经营创收工作。

  (二)部门决算单位构成:

  决算部门:阳泉市广播电视台

  第二部分  2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

 

  二、收入决算表

 

  三、支出决算表

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (本年无数据)

 

  九、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分 阳泉市广播电视台2017年度部门决算情况说明

  一、关于阳泉市广播电视台2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计3515.73万元,支出总计4140.94万元,与2016年度相比,收入减少921.16万元,减少20.76 %,支出减少830.62万元,减少16.71%,主要原因是:由于上年有2016年中央补助地方公共文化服务建设资金专项资金及广告收入减少286万元的引起的收支变化影响。

  二、关于阳泉市广播电视台2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计3515.73万元,其中:财政拨款收入1998.39万元,占56.84%;事业收入1095万元,占31.15%;其他收入421.01万元,占12.04%。

  三、关于阳泉市广播电视台2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计4140.94万元,其中:基本支出3343.08万元,占80.73%;项目支出797.87万元,占19.27%;

  四、关于阳泉市广播电视台2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  与2016年相比,收入减少816.78万元,减少29.01 %,支出减少892.46万元,减少29.59%,主要原因是:由于上年有2016年中央补助地方公共文化服务建设资金专项资金及广告收入减少286万元的引起的收支变化影响。

  五、关于阳泉市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出,占本年支出合计的51.28%,与2016年度相比,支出减少892.46万元,减少29.59%,主要原因是:由于上年有2016年中央补助地方公共文化服务建设资金专项资金及广告收入减少286万元的引起的收支变化影响。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于文化体育与传媒支出1935.75万元,占96.86%。其次用于社会保障和就业支出61.45万元,占3.07%。医疗卫生与计划生育支出1.19万元,占0.06%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  与2017年预算相比,完成年预算的84.43%,具体原因:广告收入减少286万元的引起的收支变化。其中新闻出版广播影视支出1935.75万元,占96.86%。其次用于行政事业单位离退休支出61.45万元,占3.07%。行政事业单位医疗支出1.19万元,占0.06%。

  六、关于阳泉市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出1517.78万元。其中:人员支出1430.32万元,同比减少19.14%,原因为退休人员费用由社会统筹保险负担(工资福利支出1314.49万元,对个人和家庭补助支出115.83万元);日常公用经费支出87.46万元,同比减少72%,原因一方面为我台广告收入减少引起的公用经费不足,下降明显;另一方面继续严格执行中央和我省厉行节约的精神,大幅压减公用经费预算,强化预算执行,严格相关支出审批和报销管理,各项公用经费得到有效控制。

  七、关于阳泉市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比减少30.2万元,与2016年度决算相比减少6.08万元,减少27. 78%,具体原因:是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,严格控制公务接待标准及次数,从而减少三公经费支出。

  (二)2017年“三公”经费财政拨款预算安排46.2万元,其中因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出46万元,公务接待支出0.2万元。实际支出及主要原因如下:

  1、2017年因公出国(境)费预算安排0万元,比2016年无变化。原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,因公出国(境)次数减少。

  2、公务用车购置及运行费支出15.8万元,比2016年减少6.08万元,同比减少27.78%。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费支出。

  3、公务接待费支出0万元,比2016年无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位为事业单位,无机关运行经费支出

  (二)政府采购支出情况

  2017年阳泉市广播电视台政府采购支出总额42.31万元,其中采购货物支出42.31万元,支出与预算相比增加42.31万元,增加100%,主要原因是:追加预算采购不间断电源设备42.31万元。

  (三)国有资产占用情况

  截止2017年12月31日 ,共有车辆18辆,价值183.54万元。其中一般公务用车18辆,价值183.54万元;

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  宣传报道方面: 2017年,我台圆满完成了市委、市政府交给的各项任务,推出了学习宣传贯彻十九大专栏60余个共计700余期;在省级以上媒体播发稿件340件,在中央级媒体发稿30件;有20余件作品获省级以上奖项,其中,获得山西省“五个一”工程奖1个。新闻综合频道被评为“2017全国融合创新最具创新力城市电视频道”,《阳泉新闻》被评为“2016-2017 年度亚太地区创新力栏目”,《泉观察》栏目被评为“全国城市电视频道最具创新力电视栏目”。阳泉综合频道被评为“2017声动中国——全国融合创新十大创新力城市新闻广播”,《政风行风热线》被评为《2017声动中国——全国城市广播栏目创新力TOP20》。纪录片《山路弯弯》被选为全国百人百部纪录片第一名,排在中央台之前。

  活动方面:我台筹资制作完成了反映二战时期“慰安妇”悲惨命运的电影《大寒》,已通过国家新闻出版广电总局的审核,将于今年元月12日在全国院线上映。我台连续举办了32届春节文艺晚会,成为我市对外宣传的靓丽名片。2017年我台还承担了《人说山西好风光》电视竞演活动。

  项目方面:根据市政府【2016】153文件要求,我台承建的“智慧阳泉一点通”项目,已实现4大类别25个栏目功能,云平台建设正在进行中。集在线问政、在线理政、政情公告、建言献策、新闻发布等多功能于一体的“阳泉随手拍”问政平台入驻单位已达453家,入驻网格员2000余人,网站及APP注册下载用户16万人,微信关注人数1.1万人;2017年,“阳泉随手拍”平台共收到网友发布的各类贴文53380条,其中,有效问政帖9839条,回复率97.6%,已办结8525条,办结率为86.7%。

  产业发展方面:我台现有无线网络用户9.6万,在全省率先实现数字广播电视全覆盖。有线网络用户28万,覆盖率全省排名靠前。有线电视已在全省率先进入多功能互动的“看”、“用”两便时代。

  管理创新方面:2017年,我台进行了干部人事制度、分配制度,管理机制三项改革,力争实现优化管理结构、清晰频道定位,完善运行机制,激发职工热情,丰富节目内容,提升宣传水平,增强引导能力,达到让市委市政府更加满意,让人民群众更加满意的目的。

  第四部分:名词解释

  一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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