首页>财政预决算
财政预决算
阳泉市广播电视台2018年预算信息公开
时间:2018-05-05 18:37 来源:阳泉市广播电视台财务中心 责任编辑: 阅读量:

  阳泉市广播电视台2018年预算信息公开

  一、部门概况

  (一)主要职能

  阳泉市广播电视台是市政府直属正县级事业单位,负责全市广播电视宣传的经营管理、视听网站、广播电视节目制作和播出发行、广播电视网络建设、数字广播电视业务服务、广电产业发展等。

  (二)2018年主要工作任务

  1、讲政治,把宣传好、贯彻好党的十九大精神作为我台当前以及今后工作的重中之重,围绕市委市政府的中心工作搞好宣传报道,强化舆论引导能力,力求广播电视节目更加贴近实际、贴近生活、贴近群众,使宣传报道更好地为全市工作大局凝聚力量、鼓舞士气、加油添彩。

  2、重视精品生产,推出精品节目,增强媒体的知名度和整体实力。

  3、推进电视高清化改造,广播数字化和融媒体建设。搞好设施设备维护,全力保障安全播出;

  4、以联办节目和举办各类活动增收增效。

  5、发挥我台新媒体资源优势,提高传统媒体与新媒体融合档次,积极参与“智慧城市”建设。

  6、巩固有线数字电视网络和无线数字电视网络的发展,在降低成本、加强管理、规范运行上下功夫,提升服务水平,推进有线数字网络和无线数字网络优势互补、协调发展。保证我市广播电视全面实现“村村通”、“户户通”、“全覆盖”,提升惠民服务水平。

  部门预算单位构成

  阳泉市广播电视台由阳泉市广播电视台本级及阳泉市广播电视台网络中心组成。

  2018年纳入阳泉市广播电视台部门预算汇编范围的单位情况见下表:

  二、阳泉市广播电视台2018年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

  2018年收入预算4395.31万元,同比上年增加880.45万元。其中:财政拨款2127.45万元,同比增加962.59万元。原因为本年财政拨款增加所致。

  (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

  2018年支出预算4395.31万元。同比上年支出预算增加880.45万元。

  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出4394.84万元、医疗卫生与计划生育支出0.47万元。

  2.按支出经济分类,包括工资福利支出2173.65万元、商品和服务支出2192.71万元、对个人和家庭的补助28.95万元。

  (三)一般公共预算资金支出安排情况及与上年增减变化原因说明

  2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出3395.31万元。同比增加880.45万元。

  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出3394.84万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗保障支出0.47万元,主要用于部门职工的医疗保险支出。

  2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1318.80万元,包括工资福利支出1173.65万元、商品和服务支出116.20万元、对个人和家庭的补助28.95万元;项目支出2076.51万元,包括农村数字电视通达工程补助50万元,城乡低保户数字电视收视费补助35万元,无线数字网内农村用户收视费补助250万元,体制性补助1600万元,精准扶贫驻村干部经费及补贴5.51万元,2018年春节联欢晚会补贴120万元,省电视台占频费16万元。

   3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资支出1202.60万元、医疗保障支出0.47万元、其他经费支出1.66万元、其他支出2076.51万元,公用经费支出116.2万元。

  (四) 政府性基金支出预算情况

  2018年无政府性基金支出

  三、专项资金及转移支付信息公开

  专项资金名称:2018年数字电视财政补助专项资金(农村数字电视通达工程补助、无线数字电视网内农村用户收视费补助、城乡低保户数字电视收视费补助)

  设立依据:国务院办公厅《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知(国办发<2006>9号)》;国家发改委和国家广电总局《关于印发全国十二五广播电视村村通工程建设的规划的通知(发改社<2011>1673号)》;山西省广播电影电视局关于印发《山西省十二五广播电视村村通工程盲村建设实施办法的通知(晋广发<2012>23号)》;2012年被列为阳泉市政府为民办实事项目。

  管理办法:《阳泉市财政局<关于印发阳泉市数字电视财政补助资金管理办法的通知>(阳财文<2013>690号)》。

  预算安排:2018年市财政局阳财预<2018>18号文件批复2018年数字电视财政补助专项资金335万元,全部为一般公共预算财政拨款。其中,包括农村数字电视通达工程补助50万元,城乡低保户数字电视收视费补助35万元,无线数字网内农村用户收视费补助250万元。

  分配结果:2018年数字电视财政补贴具体补助金额待分配 。

  预算绩效:项目已进行绩效申报,正在组织绩效自评。

  四、其他重要事项

  (一) “ 三公”经费安排情况及增减变化原因

  2018年度一般公共预算安排的“三公”经费16.3万元中,因公出国(境)费用为0,公务接待费0.5万元,公务用车运行费15.8万元。2017年度一般公共预算安排的“三公”经费16万元中,因公出国(境)费用为0,公务接待费0.2万元,公务用车运行费15.8万元。本年同比上年预算中,公车运营支出降低29.9万元(原因为本部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出;实施公务用车制度改革,加强了公务用车的管理);,公务接待费支出增加0.3万元(增加原因为2018年业务多,任务重,接待事宜有所增加),因公出国(境)费支出没有变化。

  (二)政府采购信息

  项目名称:广电台公务用车运行车辆保险采购项目

  1、政府采购预算

  2018年市财政局阳财预〔2018〕18号文件批复广电台公务用车运行维护车辆保险采购项目预算,预算总额9.10万元,其中一般公共预算财政拨款9.10万元,见2018年阳泉市广播电视台预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。

  2、政府采购计划

  单位正与采购办积极联系,办理相关采购事宜,预计六月前完成。

  3、政府采购结果

  随政府采购流程同步公示。

  (三)机关运行经费安排使用情况

  阳泉市广播电视台2018年机关运行经费一般公共预算安排116.2万元,比2017年预算减少0.92万元,主要因素为在职人员退休公用经费减少0.92万元所致。

  (四)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日阳泉市广播电视台占有:一是房屋建筑物,面积25485.61平方米,价值9796.66万元;二是车辆数量18辆(全部为业务及采访用车),价值183.54万元;三是专用设备 ,数量2244个,价值6336.94万元;四是家具、用具,数量551套(个),价值74.35万元;五是通用设备,数量425个,价值1214.49万元。

  (五)预算绩效情况

  2018年预算绩效目标已申报,正在批复中,待批复后,再行公开。

  (六)预算公开管理文件

  本部门严格按照阳财预[2017]8号文件执行预算公开。

  五、2018年阳泉市广播电视台预算信息公开表9张

  附:

  (1)部门收支总表

  (2)部门收入总表

  (3)部门支出总表

  (4)财政拨款收支总表

  (5)一般公共预算支出表

  (6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

  (7)政府性基金预算支出表

  (8)一般公共预算“三公”经费预算表

  (9)政府采购预算表

点击下载:部门公开表.XLS

 

相关新闻
热点视频
热点新闻
专题