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财政预决算
阳泉市广播电视台2015年度部门决算
时间:2016-08-24 21:14 来源:财务核算中心 责任编辑: 阅读量:

第一部分  广播电视台概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,围绕市委和市政府的中心工作,做好广播电视宣传并积极参与全市重大宣传任务的组织、协调、落实等工作。

2、宣传贯彻并依法监督执行国家有关广播电视管理的法律、法规;对广播电视播出、传输、发射、接收等设施进行管理和维护;依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理。

3、负责管理广播电视节目、卫星广播电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目,保证广播电视节目的安全播出。

4、负责广播电视科技工作,宣传贯彻执行有关技术政策和标准;指导和协调全市广播电视系统新技术的研究利用工作。

5、按照国家的法律法规,制定全市广播电视管理规章、事业建设和网络覆盖发展规划与实施办法;负责全市网络建设和开发工作;编制广播电视专用频率(频道)的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

6、负责对台人事、财务、国有资产进行管理,促进事业发展和经营创收工作。

二、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编制范围的单位情况如下:

序号

单位名称

预算级次

1

阳泉市广播电视台

二级

2

阳泉市广播电视台网络中心

二级

 

第二部分  2015年度部门决算报表

2015年收入支出决算表
  公开01表
编制单位:阳泉市广播电视台 2016年7月 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 3,399.0 一、一般公共服务支出 37 0.0
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 38 0.0
二、上级补助收入 3 201.0 三、国防支出 39 0.0
三、事业收入 4 1,146.5 四、公共安全支出 40 0.0
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 41 0.0
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 42 0.0
六、其他收入 7 273.8 七、文化体育与传媒支出 43 5,877.3
  8   八、社会保障和就业支出 44 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.9
  10   十、节能环保支出 46 0.0
  11   十一、城乡社区支出 47 0.0
  12   十二、农林水支出 48 0.0
  13   十三、交通运输支出 49 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.0
  16   十六、金融支出 52 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.0
  19   十九、住房保障支出 55 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.0
  21   二十一、其他支出 57 0.0
  22   二十二、债务还本支出 58 0.0
  23   二十三、债务付息支出 59 0.0
本年收入合计 24 5,020.3 本年支出合计 60 5,878.2
  用事业基金弥补收支差额 25 0.0   结余分配 61 218.6
  年初结转和结余 26 1,153.8    交纳所得税 62 0.0
   基本支出结转 27 0.0    提取职工福利基金 63 0.0
   项目支出结转和结余 28 1,153.8    转入事业基金 64 218.6
   经营结余 29 0.0    其他 65 0.0
  30     年末结转和结余 66 77.3
  31      基本支出结转 67 0.0
  32      项目支出结转和结余 68 77.3
  33      经营结余 69 0.0
总计 36 6,174.1 总计 70 0.0
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年收入决算表
  公开02表
编制单位:阳泉市广播电视台 2016年7月 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,020.3 3,399.0 201.0 1,146.5 0.0 0.0 273.8
2070499 其他广播影视支出 4,760.4 3,139.0 201.0 1,146.5 0.0 0.0 273.8
2079999 其他文化体育与传媒支出 259.0 259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502 事业单位医疗 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年支出决算表
  公开03表
编制单位:阳泉市广播电视台 2016年7月 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,878.2 3,182.3 2,695.9 0.0 0.0 0.0
2070499 其他广播影视支出 5,631.8 3,181.4 2,450.4 0.0 0.0 0.0
2079999 其他文化体育与传媒支出 245.5 0.0 245.5 0.0 0.0 0.0
2100502 事业单位医疗 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
               
               
               
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2015年财政拨款收入支出决算总表
  公开04表
编制单位:阳泉市广播电视台 2016年7月 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,399.0 一、一般公共服务支出 31 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 32 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 33 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 34 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 35 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 36 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 37 4,474.6 4,474.6 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.9 0.9 0.0
  10   十、节能环保支出 40 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 41 0.0 0.0 0.0
  12   十二、农林水支出 42 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 43 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 46 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 49 0.0 0.0 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 51 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 52 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 53 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 3,399.0 本年支出合计 77 4,475.5 4,475.5 0.0
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 1,153.8 年末财政拨款结转和结余 79 77.3 77.3 0.0
一、一般公共预算财政拨款 27 1,153.8   基本支出结转 80 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.0   项目支出结转和结余 81 77.3 77.3 0.0
  29     82      
总计 30 4,552.8 总计 83 4,552.8 4,552.8 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  公开05表
编制单位:阳泉市广播电视台 2016年7月 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,475.5 2,312.8 2,162.7
2070499 其他广播影视支出 4,229.0 2,311.9 1,917.2
2079999 其他文化体育与传媒支出 245.5 0.0 245.5
2100502 事业单位医疗 0.9 0.9 0.0
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)
  公开06表
编制单位:阳泉市广播电视台 2016年7月 金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 2,312.8 1,815.4 497.4
301 工资福利支出 1,480.9 1,480.9 0.0
30101 基本工资 237.5 237.5 0.0
30102 津贴补贴 121.0 121.0 0.0
30103 奖金 0.0 0.0 0.0
30104 社会保障缴费 198.3 198.3 0.0
30105 伙食费 0.0 0.0 0.0
30106 伙食补助费 0.0 0.0 0.0
30107 绩效工资 116.0 116.0 0.0
30199 其他工资福利支出 808.1 808.1 0.0
302 商品和服务支出 491.5 0.0 491.5
30201 办公费 1.8 0.0 1.8
30202 印刷费 0.3 0.0 0.3
30203 咨询费 0.0 0.0 0.0
30204 手续费 0.1 0.0 0.1
30205 水费 4.8 0.0 4.8
30206 电费 114.1 0.0 114.1
30207 邮电费 6.6 0.0 6.6
30208 取暖费 58.9 0.0 58.9
30209 物业管理费 22.5 0.0 22.5
30211 差旅费 6.3 0.0 6.3
30212 因公出国(境)费用 0.0 0.0 0.0
30213 维修(护)费 35.6 0.0 35.6
30214 租赁费 0.0 0.0 0.0
30215 会议费 0.0 0.0 0.0
30216 培训费 0.0 0.0 0.0
30217 公务接待费 0.0 0.0 0.0
30218 专用材料费 3.4 0.0 3.4
30224 被装购置费 0.0 0.0 0.0
30225 专用燃料费 0.0 0.0 0.0
30226 劳务费 0.0 0.0 0.0
30227 委托业务费 0.0 0.0 0.0
30228 工会经费 0.0 0.0 0.0
30229 福利费 7.2 0.0 7.2
30231 公务用车运行维护费 35.6 0.0 35.6
30239 其他交通费用 0.0 0.0 0.0
30240 税金及附加费用 194.5 0.0 194.5
30299 其他商品和服务支出 0.0 0.0 0.0
303 对个人和家庭的补助 334.5 334.5 0.0
30301 离休费 7.8 7.8 0.0
30302 退休费 292.4 292.4 0.0
30303 退职(役)费 0.0 0.0 0.0
30304 抚恤金 0.0 0.0 0.0
30305 生活补助 0.6 0.6 0.0
30306 救济费 0.0 0.0 0.0
30307 医疗费 0.0 0.0 0.0
30308 助学金 0.0 0.0 0.0
30309 奖励金 0.0 0.0 0.0
30310 生产补贴 0.0 0.0 0.0
30311 住房公积金 28.6 28.6 0.0
30312 提租补贴 0.0 0.0 0.0
30313 购房补贴 0.0 0.0 0.0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.1 5.1 0.0
310 其他资本性支出 5.9 0.0 0.0
31001 房屋建筑物购建 0.0 0.0 0.0
31002 办公设备购置 5.9 0.0 0.0
31003 专用设备购置 0.0 0.0 0.0
31005 基础设施建设 0.0 0.0 0.0
31006 大型修缮 0.0 0.0 0.0
31007 信息网络及软件购置更新 0.0 0.0 0.0
31008 物资储备 0.0 0.0 0.0
31009 土地补偿 0.0 0.0 0.0
31010 安置补助 0.0 0.0 0.0
31011 地上附着物和青苗补偿 0.0 0.0 0.0
31012 拆迁补偿 0.0 0.0 0.0
31013 公务用车购置 0.0 0.0 0.0
31019 其他交通工具购置 0.0 0.0 0.0
31020 产权参股 0.0 0.0 0.0
31099 其他资本性支出 0.0 0.0 0.0
其他支出 0.0 0.0 5.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2015年部门决算公开相关信息统计表
  公开08表
编制单位:阳泉市广播电视台 2016年7月 金额单位:万元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 223.0 212.4
货物 2 223.0 212.4
工程 3 0.0 0.0
服务 4 0.0 0.0
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 0.0
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.0
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0.0
1.部级领导干部用车 8 0.0
2.一般公务用车 9 0.0
3.一般执法执勤用车 10 0.0
4.特种专业技术用车 11 0.0
5.其他用车 12 0.0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0.0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  公开09表
编制单位:阳泉市广播电视台 2016年7月 金额单位:万元
项     目 2015年决算数 备   注
(一)合     计 35.6  
   因公出国(境)费用 0.0  
   公务接待费 0.0  
   公务用车费 35.6  
       其中:公务用车运行维护费 35.6  
             公务用车购置 0.0  
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个) 0.0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0.0  
  3.公务用车购置数(辆) 0.0  
  4.公务用车保有量(辆) 0.0  
  5.国内公务接待批次(个) 0.0  
  6.国内公务接待人次(人) 0.0  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0.0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0.0  

第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入决算说明

2015年本年收入合计5020.31万元,完成年初预算的94.04%,同比降低6.12%。其中:(1)公共预算财政拨款3398.97万元,完成年初预算的90.85%。按收入性质分析,收到基本支出拨款2312.8万元,降低5.12%。收到项目支出拨款1086.17万元,降低31%。(2)事业收入1146.5万元,完成年初预算的60.34%。(3)上级补助收入201万元。(4)其它收入(非本级财政拨款)273.84万元。上年项目结转1153.81万元。年度收入合计6174.12万元。

二、支出决算说明

2015年广电总台完成支出5878.19万元,完成年初预算的104.25%,同比增长41%(原因主要为当年增加完成中央广播电视直播卫星户户通工程的专项资金1380万元所影响)。其中:基本支出3182.28万元(人员支出2508.05万元,同比减少11.4%;公用支出674.23万元,同比减少18.06%,原因为我台严格执行中央和我省厉行节约的精神,大幅压减公用经费预算,强化预算执行,严格相关支出审批和报销管理,各项公用经费得到有效控制);项目支出2695.91万元,同比增长425.8%,原因主要为当年增加完成中央广播电视直播卫星户户通工程的专项资金1380万元所影响。

 三、三公经费增减变动情况及说明
    本年度我台严格执行中央和我省厉行节约的精神,大幅压减三公经费开支。今年一般公共预算支出的“三公”经费35.55万元中,因公出国(境)费用为0,公务接待费0万元,公务用车运行费35.55万元,三公经费与上年相比,因公出国(境)费用没有变化,公务接待费减少2.2万元,公务用车运行费减少20.52万元。

四、绩效执行情况

1、通过广播、电视、网络新媒体等多媒体的联动宣传,形成立体化的主题性报道宣传格局,为全市中心工作提供了舆论支持

2015年我台组织了贯彻十八届五中全会精神、全市学习讨论落实活动、创建省级文明城市、“三严三实”专题教育、“新常态 新思路 新作为”、党风廉政建设、项目提质增效年、纪念抗战70周年、冬季行动等主题宣传报道,推出专栏72个,播发主题性报道872条。重点报道的条数和质量创历史之最。制作播发公益广告47375条。《阳泉新闻》、《小韩帮忙》、《政风行风热线》等栏目帮助百姓解决实际问题600余件,较好地承担了媒体的社会责任。

2、节目创新立足本土,对外宣传和精品创作成果丰硕

我台推出的《发现乡村》、《指尖上的阳泉》、《寻找生活中的榜样》等系列节目立足本土,从不同角度宣传阳泉的历史和人文风貌,带动了乡村游,为我市创建省级文明城市营造了良好的舆论氛围,《1027大家帮》《政风行风热线》使求助者第一时间得到帮助,《美妞勇哥谝阳泉》用方言土话吸引听众得到广泛好评。

2015年我台在中央级媒体发稿19件,专栏《小刘说道》和《政风行风热线》获中广协品牌栏目奖,《第一财经》、《食客准备》获2015年全国城市广播电视优秀栏目十大创新栏目奖;专题片《刻花瓷的故事》获第三届“全国市县电视台推优活动”文化艺术专题一等奖,《躬耕墨海驾长风》获第二届“银河杯”全国市县台优秀作品评选一等奖,《魅力昔阳——石马寺的前世之旅》获全国旅游电视专题好作品奖;纪录片《最后的铸造厂》、《白凤鸣和他的种田梦》被列为全国优秀纪录片。2015年第30届阳泉春晚在全国的评比中获得了“十佳文化传承春晚”和最佳节目创意两项大奖。在全国“星光奖”和2015全国城市广播电视台优秀栏目评选中,我台的多个优秀文艺节目和纪录片均取得好成绩。这些成果提升了我台的美誉度,扩大了阳泉的影响力

3、抓住重要历史节点,大力宣传阳泉对外形象

我台在纪念抗战胜利70周年之际筹资拍摄了反映二战时期“慰安妇”悲惨命运的电影《大寒》,影片获得了专家广泛好评,近期将在全国院线上映。全国百名记者“红色中国阳泉行”大型采访活动,形成了新闻热点,全国各大媒体、网站都作了相应报道,有效地宣传了阳泉的红色文化。

4、安全播出保障坚强有力,设备设施投入保证重点工作顺利进行

在2015年我台克服机器设备严重老化的情况,在纪念抗战胜利70周年活动、党的十八届五中全会、全国两会、我市两会等重要保障期内,启动“零报告”制度和领导带班值班制度,进行无缝化监听监看。做好应急预案制定和安全防范检查工作,保证了重要保障期期间安全播出无事故。全年共完成各类节目录播32场,直播7场,安全发射节目86737小时。实现了广播电视节目的优质安全播出。

面对经营困难和收入下滑的严峻形势,我台积极筹资更新了部分高清摄像机和高标清非线编设备等采编及后期制作设备,有效提高了节目质量;完成狮脑山台站机房的整体搬迁工作,该项目的顺利完成使我市的无线发射台安全播出的质量和传输覆盖水平得到极大提高,将为全市人民提供更加优质的广播电视节目。阳泉经济广播93.1频率经过紧张筹备,已于 2016元旦开播,我台的广播频率增加到3套,为山城百姓的文化生活增色添彩。

5、数字电视网络建设卓有成效,无线直播户户通工程成绩斐然

有线数字电视公司积极努力,继续推进各项业务,数字化整转、宽带业务、高清电视、网络工程建设和增值业务推广均上新台阶。截止2015年末,我市有线网络已形成干线光缆3000多公里,有线电视注册用户26万户(其中数字用户22万户)、双向网覆盖用户达到22万户,传输广播电视节目170套(其中1套3D节目、35套高清节目)。

从2010年市政府将农村广播电视通达工程列入为民办的十件实事之一,并由我台承办。通过有线传输和无线覆盖方式,广大农村用户数字电视整体覆盖达9万户,农村无线数字覆盖用户免费收看数字电视达32800户。该项目使数字电视进入广大农户家中,丰富了农民群众的文化生活。

为彻底解决广大偏远农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题,由中央、省、市三级配套的“中央直播卫星户户通”工程是中央的重点工程项目,2015年下达我市直播卫星户户通任务4.6万户。此项工作由我台广电无线数字公司承担,目前在全市两县一区已经完成46000多户。中央户户通惠民工程已经深入人心,该工程顺利完成后我市两县三区广大农村将全部实现数字电视覆盖,确保党和政府的声音传入千家万户,保障农民群众基本文化权益,不断提升群众的幸福指数。

2015年,我台在市委、市政府和市委宣传部的正确领导下,紧密围绕全市工作大局,克服经济下行等不利因素,迎难而上、负重拼搏,各项工作扎实有序开展。全台各部门按照年初广电工作会议的精神和具体安排,紧紧围绕全市工作大局,努力做好宣传报道、精品创作、事业发展、数字电视网络建设、拓宽经营渠道、地面卫星覆盖、队伍建设、党建、党风廉政建设等,各项工作均取得佳绩,体制机制创新为事业发展注入新活力。

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