首页>财政预决算
财政预决算
阳泉市广播电视台2016年度部门决算公开说明
时间:2017-08-07 16:06 来源:阳泉市广播电视台财务中心 责任编辑: 阅读量:

  阳泉市广播电视台

  2016年度部门决算公开说明

  二○一七年七月

  第一部分 阳泉市广播电视台概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,围绕市委和市政府的中心工作,做好广播电视宣传并积极参与全市重大宣传任务的组织、协调、落实等工作。

  2、宣传贯彻并依法监督执行国家有关广播电视管理的法律、法规;对广播电视播出、传输、发射、接收等设施进行管理和维护;依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理。

  3、负责管理广播电视节目、卫星广播电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目,保证广播电视节目的安全播出。

  4、负责广播电视科技工作,宣传贯彻执行有关技术政策和标准;指导和协调全市广播电视系统新技术的研究利用工作。

  5、按照国家的法律法规,制定全市广播电视管理规章、事业建设和网络覆盖发展规划与实施办法;负责全市网络建设和开发工作;编制广播电视专用频率(频道)的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

  6、负责对台人事、财务、国有资产进行管理,促进事业发展和经营创收工作。

  (二)部门决算单位构成:

  决算部门:阳泉市广播电视台

  第二部分  2016年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

 

  二、收入决算表

 

  三、支出决算表

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  注:本年无此项数据。

  八、部门决算公开相关信息统计表

 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

 

  第三部分 阳泉市广播电视台2016年度部门决算情况说明

  一、关于阳泉市广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计4436.16万元,支出总计4971.56万元,与2015年度相比,收入减少584.15万元,减少11.63 %,支出减少906.63万元,减少15.42%,主要原因是:由于上年有中央广播电视直播卫星户户通工程专项资金的引起的收支变化影响。

  二、关于阳泉市广播电视台2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计4436.16万元,其中:财政拨款收入2815.17万元,占63.46%;事业收入1200.4万元,占27%;其他收入420.65万元,占9.48%。

  三、关于阳泉市广播电视台2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计4971.56万元,其中:基本支出3378.91万元,占68%;项目支出1592.65万元,占32%;

  四、关于阳泉市广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年公共预算财政拨款2815.17万元,与2015年相比,减少583.8万元,减少17.18%。主要原因是:由于上年有中央广播电视直播卫星户户通工程专项资金的引起的收支变化影响。

  五、关于阳泉市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出,占本年支出合计的61%,与2015年度相比,减少1660万元,减少37%。主要原因是:主要为2015年完成中央广播电视直播卫星户户通工程的专项资金1380万元所影响。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于文化体育与传媒支出3014.93万元,占99.96%。其次用于医疗卫生与计划生育支出0.92万元,占0.04%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  与2016年预算相比,完成年预算的113%,超预算350.2万元,其中:其他广播影视支出2082万元,宣传文化发展专项支出10万元,其他文化体育与传媒支出194..3万元,  事业单位医疗0.92万元。

  六、关于阳泉市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出2082.08万元。其中:人员支出1768.88万元,同比减少2%(工资福利支出1379.81万元,对个人和家庭补助支出389万元);日常公用经费支出313.2万元,同比减少10%,原因为我台继续严格执行中央和我省厉行节约的精神,大幅压减公用经费预算,强化预算执行,严格相关支出审批和报销管理,各项公用经费得到有效控制。

  七、关于阳泉市广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少25.12万元,与2015年度相比减少10.48万元,减少29%,具体原因:是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,严格控制公务接待标准及次数,从而减少三公经费支出。

  (二)2015年“三公”经费财政拨款预算安排47.2万元,其中因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出47万元,公务接待支出0.2万元。实际支出及主要原因如下:

  1、2016年因公出国(境)费预算安排0万元,比2015年无变化。原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,因公出国(境)次数减少。

  2、公务用车购置及运行费支出21.88万元,比2015年减少10.48万元,同比减少29%。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车购置及运行维护经费支出。

  3、公务接待费支出0万元,比2015年无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年阳泉市广播电视台机关运行经费支出313.2万元,与2015年相比,减少32万元,减少10%,主要原因是:我台继续严格执行中央和我省厉行节约的精神,大幅压减公用经费预算,强化预算执行,严格相关支出审批和报销管理,各项公用经费得到有效控制。

  (二)政府采购支出情况

  2016年阳泉市广播电视台政府采购支出总额59.89万元,其中采购货物支出59.89万元,支出与预算相比增加59.89万元,增加100%,主要原因是:追加预算采购ENG采访设备59.89万元。

  (三)国有资产占用情况

  截止2016年12月31日 ,共有车辆19辆,价值193.3万元。

  其中一般公务用车19辆,价值193.3万元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  一、宣传工作成绩斐然

  2016年,我台紧紧围绕市委、市政府中心工作,多角度、全方位组织了“冬季行动”、“四季行动”、“两学一做”、纪念建党95周年、十八届六中全会、省第十一次党代会、市第十二次党代会、纪念红军长征胜利80周年等主题宣传报道,广播、电视、网络广播电视台共开设相应专栏153个,各类重点报道2598条,新闻专题120期;播发公益广告和宣传标语600余次。

  (一)坚持引领导向,主题性宣传报道浓墨重彩

  按照市委、市政府对搞好 “冬季行动”、“四季行动”宣传工作的指示意见,我台全面、深入地报道了从“冬季行动”迈向“四季行动”的亮点工作,发挥了主流媒体的引领作用。在“两学一做”和“纪念建党95周年”的宣传中,我台开设了《党旗飘飘》、《“两学一做”学习教育》,及时报道全市各级党组织在“两学一做”学习教育中的典型经验、实际效果和“两优一先”的先进事迹,引导广大党员干部以先进典型为榜样,在实现转型跨越奋斗目标中建功立业。新闻综合频道尤其注重在重点报道的解读和述评上下功夫,开设时评专栏,进行权威评论,新闻综述频频出彩,打了多场漂亮的主动仗。新闻综合频道还制作完成了专题片《中共创建第一城》,史料详实、内容丰富,为我市纪念建党95周年和迎接建市70周年增添了浓重的历史文化色彩。

  全面搞好十八届六中全会、省党代会和市党代会精神宣传,制定了会前、会中、会后宣传方案,并组织骨干力量,开展了一系列有声势、有力度的宣传,圆满地完成了宣传任务。

  我台的紧跟市委主要领导的工作节奏,在大量的新闻采访连轴转的情况下,坚持“第一时间”和“第一现场”的新闻传播理念,坚持“快”、“准”并重,出色完成了《建设阳大铁路 决战高桥短隧》、《光伏发电光耀山城》等一大批我市重点工作的主题性报道。

  (二)坚持“内容为王”,节目创新创优更多元

  各频道频率立足自身定位,从听众和观众的需求出发,以市场为导向,创新改版节目,收听收视群体进一步扩大。交通广播强化节目平台建设,依托节目资源,创新节目形态,开播创业类节目“901创客+”,受到听众喜爱。科教频道注重实用性、娱乐性、参与性,全新策划开播了民生服务类栏目《创业吧》、《天天福彩》和《健康阳泉人》,丰富了荧屏内容。传媒公司开发了《阳泉小孩》、《说茶》、《翻牌赢大奖》等栏目,拓宽了节目内容,也为承载电视广告开辟了新阵地。

  (三)坚持“三贴近”原则,节目栏目凸显“本土化”、 “家常化”

  各频率频道着力聚焦百姓关注的热点话题,引导社会舆论,服务全市中心工作。新闻综合广播利用“三下乡”活动,走近乡村群众,真实记录他们原汁原味的生活状态。科教频道《发现乡村》栏目充分展现了新农村建设翻天覆地的变化,反响热烈。政风行风热线、《民生记录》、《小韩帮忙》加强对社会保障、医疗、就业、就学、住房等热点问题的舆论引导,为民办实事和难事500余件。

  (四)广电传统媒体与新媒体融合发展走向成熟

  我台各频率频道充分利用网台、微博、微信、无线阳泉等新媒体手段,使自己的优势内容与移动互联网逐渐结合,阳泉广电新媒体集群已经形成。网络广播电视台继续在拓展微博、微信、APP手机客户端、无线阳泉、“山城速购”等平台的用户群上狠下功夫。重点承办了市政府“阳泉随手拍”项目,引发了社会的极大关注,全年入驻单位351家,注册用户22179人,微信公众号关注7056人,共收到问政帖2000件,已办结1786件, 办结率89.3%,开创了我市民生问政的新途径。

  (五)坚持精耕细作,精品创作和外宣工作成效明显

  各频率频道继续强化精品意识,用心策划、精心打磨,生产出了一些精品佳作,共有27件优秀作品获得省级以上等级奖,新闻综合频率独立制作的广播剧《还驴》获得山西省“五个一”工程奖。按照精品创作思路,我们还成功申报了纪录片《白凤鸣的种田梦》扶持基金。

  各频率频道顺应新闻报道新模式,继续高度重视外宣工作,讲好阳泉故事,塑造阳泉良好形象。截至目前,完成省级以上外宣任务277条,占全年任务的106.5%。其中,广播节目中心85条,完成全年任务的106.3%;电视节目中心161条,完成全年任务的107.3%;科教电视节目中心31条,完成全年任务的103.3%。

  二、体制机制改革创新实现突破

  台党组通过广泛征求意见、充分论证讨论,制定了《阳泉广播电视台总体改革方案》,顺利完成了事关广电事业发展全局的顶层设计,现在已进入具体实施阶段。

  一是通过冠名、联办、特约、大活动,拓宽经营渠道。各节目中心充分利用和挖掘媒体资源潜力,拓宽创收途径、增强创收能力,创收效果显现,依靠节目和活动实现创收已成为全台共识。

  二是收听收视率调查平台搭建完成,节目考评更科学。以有线数字电视网络机顶盒为载体的收听收视率调查系统已经建设完成,目前已正式投入使用。

  三是通过严格的奖惩机制确保目标任务完成。奖优罚劣是保证工作目标顺利实现的有力抓手。台党组在充分掌握各部门工作中存在的困难和问题的基础上,通过调研摸底和综合分析,及时制定了“频率频道考核办法”,对完成任务不达标的部门进行了提醒警示,对各部门完成既定工作任务形成了促进作用。

  三、技术事业发展取得新成果,安全播出紧抓不放松

  2016年,完成了阳泉经济广播频率手续的报批,并实现正式播出。建成了新的交通广播直播间,引入了全市主要街道和路口的视频信号,实现了同步播报,增强了交通广播的服务功能。

  在安全播出方面,所有涉及传输和播出的部门将安全播出视为广播电视的生命线,进一步强化安全意识,规范操作流程,落实各项制度,完善应急预案,确保责任落实,全年实现安全播出99878小时。

  四、广电网络事业在竞争中谋求发展

  2016年,在电信部门IP电视的剧烈冲击下,用户流失情况十分严重,续费率不断下降,在这种环境下,数字电视网络坚守创收阵地不动摇,力争守住底线,取得了一些成绩。

  (一)有线数字电视网络建设在提档升级中谋求新突破

  有线数字电视公司积极努力,继续推进各项业务,数字化整转、宽带业务、高清电视、网络工程建设和增值业务推广均上新台阶。截止2016年末,我市有线网络已形成干线光缆3000多公里,有线电视注册用户26万户(其中数字用户22万户)、双向网覆盖用户达到22万户,传输广播电视节目170套(其中1套3D节目、35套高清节目)。

  (二)无线数字网络全力保障国家惠民工程的完成

  从2010年市政府将农村广播电视通达工程列入为民办的十件实事之一,并由我台承办。通过有线传输和无线覆盖方式,广大农村用户数字电视整体覆盖达9万户,农村无线数字覆盖用户免费收看数字电视达32800户。该项目使数字电视进入广大农户家中,丰富了农民群众的文化生活。由中央、省、市三级配套的“中央直播卫星户户通”工程是中央的重点工程项目,目前    我台已经全面完成了上级下达的直播卫星“户户通”安装任务,并顺利通过省新闻出版广电局的验收。中央户户通惠民工程已经深入人心,该工程顺利完成后我市两县三区广大农村已全部实现数字电视覆盖,确保党和政府的声音传入千家万户,保障农民群众基本文化权益,不断提升群众的幸福指数。

  截至目前,在有线数字电视网络和无线数字电视网络的通力合作下,我台所承担的全市130个贫困村的行业扶贫任务全部完成,有力促进了我市的文化惠民工作。

  2016年,我台将认真落实市十二次党代会精神和全市经济工作会议部署要求,坚定信心、真抓实干、攻坚克难、稳中求进。以“两提一创”大讨论活动为统领,提升干部队伍素质,改革创新体制机制,提高舆论引导能力,促进广电产业转型,全力保障安全播出,加强党风廉政建设,为实现阳泉振兴崛起营造良好的舆论氛围。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

相关新闻
热点视频
热点新闻
专题